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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Nro. de Timbrado
11725300
Monto de la Factura
₲ 125.359.610
Nro. de Orden de Pago
8166
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.635.777
IVA
₲ 10.785.070
Retención DNCP
₲ 455.853
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22010-16-127089
Monto Contrato
₲ 125.359.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.091.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.635.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313536
Nombre de la Licitación
REFACCIÓN Y READECUACION DE TECHO Y SANITARIO SEXADOS EN LA FERIA PERMANENTE DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana