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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 4.770.000
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.618.227
IVA
₲ 433.636
Retención DNCP
₲ 21.682
Retención IVA
₲ 130.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA DEJESUS MORENO DE PEREIRA
RUC
628129-0
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CD-22009-22-213223
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.384.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414121
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LAVADO, CALIBRACION Y GOMERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari