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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000104
Nro. de Timbrado
17535688
Monto de la Factura
₲ 10.023.253
Nro. de Orden de Pago
26212
Fecha de Orden de Pago
06-11-2024
Fecha Emisión Cheque
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.432.337
IVA
₲ 911.205
Retención DNCP
₲ 35.355
Retención IVA
₲ 273.362
Retención Renta
₲ 273.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANDRA RAQUEL OCAMPOS RUIZ DIAZ
RUC
3585667-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23020-23-236985
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.478.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.277.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429586
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones de Instalaciones Eléctricas de la Sede Central del INFONA, Centros Técnicos y Oficinas Regionales
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional