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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019082
Nro. de Timbrado
16962700
Monto de la Factura
₲ 21.663.726
Nro. de Orden de Pago
25750
Fecha de Orden de Pago
03-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.582.922
IVA
₲ 1.228.826
Retención DNCP
₲ 79.287
Retención IVA
₲ 368.648
Retención Renta
₲ 613.047
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23020-23-225640
Monto Contrato
₲ 166.658.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.505.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.346.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422237
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE CEFOTESFOR AP - IT 2023 - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional