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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008691
Nro. de Timbrado
12412141
Monto de la Factura
₲ 1.978.200
Nro. de Orden de Pago
95853
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.971.007
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.193
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
CD 31/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-148995
Monto Contrato
₲ 26.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.217.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.951.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336923
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informáticos y Dispositivos de Red
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal