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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013562
Nro. de Timbrado
12455777
Monto de la Factura
₲ 1.030.000
Nro. de Orden de Pago
95604
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
14-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.255
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
CD 29/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-147980
Monto Contrato
₲ 2.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.341.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336223
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL - Segundo Llamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal