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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014589
Nro. de Timbrado
12218749
Monto de la Factura
₲ 61.910.000
Nro. de Orden de Pago
93429
Fecha de Orden de Pago
14-09-2017
Fecha Emisión Cheque
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.875.284
IVA
₲ 5.628.182
Retención DNCP
₲ 220.625
Retención IVA
₲ 1.688.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
CD 18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-143379
Monto Contrato
₲ 61.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.784.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.875.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal