- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001443
Nro. de Timbrado
12143374
Monto de la Factura
₲ 12.200.000
Nro. de Orden de Pago
95966
Fecha de Orden de Pago
23-12-2017
Fecha Emisión Cheque
23-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.090.909
IVA
₲ 1.109.090
Retención DNCP
₲ 43.476
Retención IVA
₲ 332.727
Retención Renta
₲ 221.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
CD N° 31/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-148903
Monto Contrato
₲ 101.973.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.362.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.695.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336923
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informáticos y Dispositivos de Red
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal