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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004819
Nro. de Timbrado
12171268
Monto de la Factura
₲ 17.798.400
Nro. de Orden de Pago
92720
Fecha de Orden de Pago
01-08-2017
Fecha Emisión Cheque
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.925.955
IVA
₲ 1.618.036
Retención DNCP
₲ 63.427
Retención IVA
₲ 485.411
Retención Renta
₲ 323.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
CD 15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-141167
Monto Contrato
₲ 63.893.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.962.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.830.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331878
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Baterias
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal