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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Nro. de Timbrado
12490461
Monto de la Factura
₲ 53.000.000
Nro. de Orden de Pago
95837
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.181.188
IVA
₲ 4.818.182
Retención DNCP
₲ 188.873
Retención IVA
₲ 1.445.455
Retención Renta
₲ 963.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA
RUC
1657278-5
Número de Contrato
CD N° 26/17
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-145944
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.779.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.181.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334549
Nombre de la Licitación
Reparacion de Corral
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal