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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012694
Nro. de Timbrado
12310190
Monto de la Factura
₲ 2.736.676
Nro. de Orden de Pago
95805
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.487.887
IVA
₲ 248.789
Retención DNCP
₲ 9.753
Retención IVA
₲ 74.637
Retención Renta
₲ 49.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
CD 29/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-147983
Monto Contrato
₲ 6.092.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.836.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.538.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336223
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL - Segundo Llamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal