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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035943
Nro. de Timbrado
12355514
Monto de la Factura
₲ 20.420.400
Nro. de Orden de Pago
95330
Fecha de Orden de Pago
05-12-2017
Fecha Emisión Cheque
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.564.000
IVA
₲ 1.856.400
Retención DNCP
₲ 72.771
Retención IVA
₲ 556.920
Retención Renta
₲ 371.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
CD 29/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23016-17-147977
Monto Contrato
₲ 28.581.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.384.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.983.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336223
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL - Segundo Llamado
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal