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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 19.340.000
Nro. de Orden de Pago
9303
Fecha de Orden de Pago
26-11-2012
Fecha Emisión Cheque
26-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.269.673
IVA
Retención DNCP
₲ 70.327
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL ROLANDO GAONA ALARCON
RUC
358340-6
Número de Contrato
PBS/CD/09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-47231
Monto Contrato
₲ 19.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.269.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229920
Nombre de la Licitación
Proyecto y calculo de esrtructua
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado