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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006517
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
8909
Fecha de Orden de Pago
15-10-2012
Fecha Emisión Cheque
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.190
IVA
Retención DNCP
₲ 3.810
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PRIETO PINTOS
RUC
334232-8
Número de Contrato
347/988
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-50255
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.038.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.969.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230057
Nombre de la Licitación
Alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado