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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024557
Nro. de Timbrado
17546323
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. de Orden de Pago
24212
Fecha de Orden de Pago
18-03-2025
Fecha Emisión Cheque
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.318.363
IVA
₲ 2.954.545
Retención DNCP
₲ 113.455
Retención IVA
₲ 886.364
Retención Renta
₲ 1.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L
RUC
80022518-0
Número de Contrato
034/2024
Código de Contratación (CC)
CD-27001-24-237901
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.914.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.188.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434556
Nombre de la Licitación
Asesoría Económica Financiera
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf