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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000695/707
Nro. de Timbrado
11513963
Monto de la Factura
₲ 46.088.013
Nro. de Orden de Pago
1153
Fecha de Orden de Pago
08-08-2016
Fecha Emisión Cheque
08-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.403.132
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.917
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22001-16-122287
Monto Contrato
₲ 46.088.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.527.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.420.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309389
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de oficina y escritorio
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion