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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000317
Monto de la Factura
₲ 3.104.400
Nro. de Orden de Pago
201910115
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.924.120
IVA
₲ 282.218
Retención DNCP
₲ 10.950
Retención IVA
₲ 84.665
Retención Renta
₲ 84.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
56558
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-178303
Monto Contrato
₲ 3.104.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.104.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.924.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365520
Nombre de la Licitación
cd_6390 Adquisición de Insumos de Limpieza y Elementos de Higiene
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande