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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-0000155
Monto de la Factura
₲ 18.270.000
Nro. de Orden de Pago
20202071
Fecha de Orden de Pago
28-03-2020
Fecha Emisión Cheque
27-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.149.351
IVA
₲ 1.660.909

Retención DNCP
₲ 64.443
Retención IVA
₲ 498.273
Retención Renta
₲ 498.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.059.660

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
56571
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-180061
Monto Contrato
₲ 113.221.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.221.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.326.151

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356778
Nombre de la Licitación
Cd_6391.Adquisición de Materiales para Mantenimiento de Sistemas Eléctricos en Distritos Locales de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande