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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004970
Monto de la Factura
₲ 19.250.400
Nro. de Orden de Pago
201910116
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.132.477
IVA
₲ 1.750.036
Retención DNCP
₲ 67.901
Retención IVA
₲ 525.011
Retención Renta
₲ 525.011
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
56556
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-178231
Monto Contrato
₲ 23.150.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.150.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.805.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365520
Nombre de la Licitación
cd_6390 Adquisición de Insumos de Limpieza y Elementos de Higiene
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande