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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003012
Monto de la Factura
₲ 15.683.500
Nro. de Orden de Pago
2020897
Fecha de Orden de Pago
11-02-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.772.716
IVA
₲ 1.425.773
Retención DNCP
₲ 55.320
Retención IVA
₲ 427.732
Retención Renta
₲ 427.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
56591
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-182008
Monto Contrato
₲ 15.683.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.683.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.772.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357732
Nombre de la Licitación
Cd_6407.Adquisición de Pinturas, Thinner, Barnices y Solventes para Transformadores y Equipos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande