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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
20199644
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
56544
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-172251
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.386.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356765
Nombre de la Licitación
Cd_6366.Servicio de Limpieza del Edificio Belo Horizonte - Áreas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande