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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008499
Monto de la Factura
₲ 154.300.100
Nro. de Orden de Pago
20198596
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.339.471
IVA
₲ 14.027.282
Retención DNCP
₲ 544.259
Retención IVA
₲ 4.208.185
Retención Renta
₲ 4.208.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEXMA S.R.L.
RUC
80053510-3
Número de Contrato
56567
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-178144
Monto Contrato
₲ 154.300.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.300.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.339.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357489
Nombre de la Licitación
cd_6381 Adquisición de Mobiliario para la Agencia Regional Capiatá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande