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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001489
Monto de la Factura
₲ 870.000
Nro. de Orden de Pago
1028
Fecha de Orden de Pago
26-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 870.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Orlando Dueck Dueck
RUC
3451107-5
Número de Contrato
10-2.014
Código de Contratación (CC)
CD-30228-14-86085
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.757.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.757.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268283
Nombre de la Licitación
Mantenimiento acondicionadores de aire; desmalezadoras y motosierras; motos.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia