- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001941
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
1643
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
25-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.672.727
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Orlando Dueck Dueck
RUC
3451107-5
Número de Contrato
10-2.014
Código de Contratación (CC)
CD-30228-14-86085
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.757.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.757.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268283
Nombre de la Licitación
Mantenimiento acondicionadores de aire; desmalezadoras y motosierras; motos.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia