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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-00110116/266/228
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
2288
Fecha de Orden de Pago
16-02-2016
Fecha Emisión Cheque
16-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.681.815
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
08-2.014
Código de Contratación (CC)
CD-30228-14-86117
Monto Contrato
₲ 30.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.110.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.110.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268294
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonia
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia