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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009105
Monto de la Factura
₲ 4.522.000
Nro. de Orden de Pago
2244
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.316.455
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EWALD WIENS LOEWEN
RUC
1065513-1
Número de Contrato
11-2.014
Código de Contratación (CC)
CD-30228-14-86081
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.359.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.359.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268283
Nombre de la Licitación
Mantenimiento acondicionadores de aire; desmalezadoras y motosierras; motos.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia