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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007377
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
1746
Fecha de Orden de Pago
13-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
13-2.014
Código de Contratación (CC)
CD-30228-14-86600
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.950.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.950.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268314
Nombre de la Licitación
Impresos varios
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia