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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-010313
Monto de la Factura
₲ 7.330.500
Nro. de Orden de Pago
1745
Fecha de Orden de Pago
03-11-2010
Fecha Emisión Cheque
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.330.500
IVA
Retención DNCP
₲ 26.123
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TE. SAM. PARAGUAY SA
RUC
80019193-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-0841
Monto Contrato
₲ 58.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.852.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.644.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186085
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE ENLACE V-SAT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac