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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003043
Monto de la Factura
₲ 11.520.000
Nro. de Orden de Pago
1602
Fecha de Orden de Pago
13-10-2010
Fecha Emisión Cheque
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.520.000
IVA
Retención DNCP
₲ 41.053
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOM SA
RUC
80008945-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-10431
Monto Contrato
₲ 11.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.561.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.520.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197872
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE COMUNICACION Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac