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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1276
Monto de la Factura
₲ 6.550.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
20-01-2011
Fecha Emisión Cheque
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.550.000
IVA
Retención DNCP
₲ 23.342
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO APOLONIO CANDIA GIMENEZ
RUC
2116481-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-12918
Monto Contrato
₲ 6.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.573.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.550.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198021
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL AISP Y DEL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac