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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-4423
Monto de la Factura
₲ 3.688.100
Nro. de Orden de Pago
228
Fecha de Orden de Pago
09-03-2011
Fecha Emisión Cheque
09-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.688.100
IVA
Retención DNCP
₲ 13.143
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-17118
Monto Contrato
₲ 3.688.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.701.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.688.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198041
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS EDUCATIVOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac