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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01965
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
11-03-2011
Fecha Emisión Cheque
11-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.000
IVA
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OFICINA IMPORT. EXPORT. SA
RUC
80049666-3
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-18320
Monto Contrato
₲ 960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 963.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 960.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198062
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac