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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-918
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
11-04-2011
Fecha Emisión Cheque
11-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPORT BUSINESS S.A.
RUC
80049725-2
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-18201
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.107.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198016
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TELEINDICADORES DE VUELO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac