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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001995
Monto de la Factura
₲ 1.237.700
Nro. de Orden de Pago
1843
Fecha de Orden de Pago
01-11-2011
Fecha Emisión Cheque
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.233.199
IVA
Retención DNCP
₲ 4.501
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-18319
Monto Contrato
₲ 1.237.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.237.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.233.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198062
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac