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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00997
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
2139
Fecha de Orden de Pago
17-12-2010
Fecha Emisión Cheque
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
IVA
Retención DNCP
₲ 4.634
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Paraguay Air Service S.A.
RUC
80028654-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-2505
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.430.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198026
Nombre de la Licitación
PARA EL ALQUILER DE HANGAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac