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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01161
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
694
Fecha de Orden de Pago
12-05-2011
Fecha Emisión Cheque
12-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
IVA
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Paraguay Air Service S.A.
RUC
80028654-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-2505
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.430.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198026
Nombre de la Licitación
PARA EL ALQUILER DE HANGAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac