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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1798
Monto de la Factura
₲ 1.747.900
Nro. de Orden de Pago
587
Fecha de Orden de Pago
28-04-2011
Fecha Emisión Cheque
28-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.747.900
IVA
Retención DNCP
₲ 6.229
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-17117
Monto Contrato
₲ 1.747.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.754.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.747.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198041
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS EDUCATIVOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac