- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-04422
Monto de la Factura
₲ 105.000
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
09-03-2011
Fecha Emisión Cheque
09-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.000
IVA
Retención DNCP
₲ 382
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-18317
Monto Contrato
₲ 105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198062
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac