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Datos del Pago
Nro. de Factura
55
Nro. de Timbrado
14884357
Monto de la Factura
₲ 2.812.500
Nro. de Orden de Pago
724
Fecha de Orden de Pago
08-11-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.368.750
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Liz Monserrat Ortiz Silva
RUC
6102001-0
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-22003-21-198725
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.105.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.028.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396840
Nombre de la Licitación
Servicios de Fiscalización del Programa Complemento Nutricional y Almuerzo Escolar 2021
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera