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Datos del Pago
Nro. de Factura
41
Nro. de Timbrado
14448753
Monto de la Factura
₲ 5.142.857
Nro. de Orden de Pago
721
Fecha de Orden de Pago
05-11-2021
Fecha Emisión Cheque
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.270.779
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.948
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lucas Daniel Aquino Ayala
RUC
4014643-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-22003-21-198505
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.878.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393795
Nombre de la Licitación
Servicios de verificacion de contratos - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera