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Datos del Pago
Nro. de Factura
547
Nro. de Timbrado
15180495
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
1060
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.570.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO YSA S.R.L.
RUC
80010995-3
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-22003-21-205707
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.782.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.710.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401044
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera