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Datos del Pago
Nro. de Factura
358
Nro. de Timbrado
14566493
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
613
Fecha de Orden de Pago
05-10-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.452.272
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Santiago Ariel Ferreira Ferreira
RUC
4554766-1
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-22003-21-199011
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.923.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.618.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392380
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoria para proyectos y fiscalización de Obras de la Gobernación de Cordillera - AD Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera