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Datos del Pago
Nro. de Factura
32478
Monto de la Factura
₲ 5.527.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
25-05-2011
Fecha Emisión Cheque
25-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.527.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOTOYA S.A.
RUC
80054876-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-30135-11-25340
Monto Contrato
₲ 106.947.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.527.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.527.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215516
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Municipalidad de Caapucú
Unidad de Contratación
Uoc Caapucu