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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-043551
Monto de la Factura
₲ 20.160.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
22-06-2011
Fecha Emisión Cheque
22-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.677.773
IVA
Retención DNCP
₲ 79.027
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO VIAL SA
RUC
80047919-0
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-28007-11-24847
Monto Contrato
₲ 40.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.756.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.677.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209808
Nombre de la Licitación
Adquisicion de combustibles y lubricantes
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas