- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Nro. de Timbrado
12965685
Monto de la Factura
₲ 25.782.473
Nro. de Orden de Pago
3492
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.285.215
IVA
₲ 2.343.861
Retención DNCP
₲ 90.942
Retención IVA
₲ 703.158
Retención Renta
₲ 703.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
32/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175929
Monto Contrato
₲ 25.782.473
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.782.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.285.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362389
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria