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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026770
Nro. de Timbrado
13247518
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
28-05-2019
Fecha Emisión Cheque
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.818
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK COLORS S:R:L
RUC
80047085-0
Número de Contrato
06 al 010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171652
Monto Contrato
₲ 103.067.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.824.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.082.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES PARA OFICINA
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil