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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001928
Nro. de Timbrado
13716097
Monto de la Factura
₲ 6.210.000
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
11-05-2020
Fecha Emisión Cheque
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.849.368
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.904
Retención IVA
₲ 169.364
Retención Renta
₲ 169.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176934
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.303.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.070.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367316
Nombre de la Licitación
"Servicios Gastronómicos- Plurianual"
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas