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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002735
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 175.000
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.383
IVA
₲ 15.909
Retención DNCP
₲ 617
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176768
Monto Contrato
₲ 175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361992
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia