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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Nro. de Timbrado
13226489
Monto de la Factura
₲ 1.532.000
Nro. de Orden de Pago
3440
Fecha de Orden de Pago
22-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.526.405
IVA
₲ 139.273
Retención DNCP
₲ 5.595
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174318
Monto Contrato
₲ 1.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.988.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria