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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041035
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 10.238.440
Nro. de Orden de Pago
594
Fecha de Orden de Pago
01-07-2019
Fecha Emisión Cheque
01-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.643.866
IVA
₲ 930.767
Retención DNCP
₲ 36.114
Retención IVA
₲ 279.230
Retención Renta
₲ 279.230
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169497
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.402.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.970.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354028
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales